| 索引号： | 发布机构： | 本溪市群团事业发展中心 | |
| 信息名称： | 本溪市群团事业发展中心2024年部门预算 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发布日期： | 2024-02-19 | 成文日期： | 2024-02-19 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市群团事业发展中心2024年部门预算
本溪市群团事业发展中心2024年部门预算
目 录
第一部分 本溪市群团事业发展中心部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市群团事业发展中心概况
第三部分 本溪市群团事业发展中心2024年部门预算情况说明
第四部分 本溪市群团事业发展中心2024年部门预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
本溪市群团事业发展中心预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市群团事业发展中心部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 中心财务部负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我单位部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我单位门户网站“政府网站”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市群团事业发展中心概况
一、部门职责
（一）为全市职工、妇女、青少年、残疾人等群体提供公益社会服务。
（二）为全市科技、文化、艺术等事业发展提供公益服务。
（三）开展民间对外交往活动，为全市经济社会发展提供国际性合作交流平台。
（四）承担市委、市政府交办的其他工作
二、机构设置
纳入本溪市群团事业发展中心20224年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）内设机构6个内设机构：
1.党政群工作部
2.秘书部
3.财务部
4.人事部
5.法规部
6.经济服务部
（二）分支机构4个分支机构：
1.本溪市妇女儿童活动中心
2.本溪市青少年宫
3.本溪市科技馆
4.本溪画院
5.本溪文学艺术院
第三部分 群团中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，群团中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算971.32万元，包括：
1.本年收入971.32万元，其中：一般公共预算拨款收入941.32万元，单位资金收入30万元。
2.上年结转结余收入0万元。
（二）支出预算971.32万元，包括：
1.基本支出971.32万元，其中：人员经费807.75万元，公用经费89.48万元。
2.项目支出74.09万元。
2024年预算收支比2023年减少86.54万元，增减变化的主要原因为事业单位改革人员调出。
二、机关（事业）运行经费安排情况
2024年本溪市群团事业发展中心机关（中心）运行经费预算为89.48万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少9.74万元，主要原因是事业单位改革人员调出。
三、政府采购情况
2024年群团中心安排政府采购预算总金额0万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年，群团中心一般公共预算安排“三公”经费预算为4.82万元，比2023年减少0.3万元，下降58%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.2万元，比2023年增减少0.3万元，主要原因是事业单位改革人员减少。
3.公务用车购置及运行费4.62万元，比去年持平。
2024年群团中心“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 | 5.12 | 4.82 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.5 | 0.2 |
3、公务用车购置及运行费 | 4.62 | 4.62 |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 4.65 | 4.62 |
五、国有资产占用情况
本溪市群团事业发展中心共有车辆2台，其中：一般公务用车2台。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，群团中心2024年应编制绩效目标的项目支出1个，实际编制绩效目标项目3个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金74.09万元。
第四部分 群团中心部门预算公开表
收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 941.32 | 一、一般公共服务支出 | 715.75 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 146.97 | |||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 41.81 | |||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 66.79 | |||||||||||||||||||||||||||
五、单位资金收入 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
（一）事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
（二）事业单位经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
（三）上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
（四）附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
（五）其他收入 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 971.32 | 本年支出合计 | 971.32 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 971.32 | 支 出 总 计 | 971.32 | ||||||||||||||||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 971.32 | 971.32 | 941.32 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||
本溪市群团事业发展中心本级 | 971.32 | 971.32 | 941.32 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||
表3 | |||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 971.32 | 897.23 | 807.75 | 89.48 | 74.09 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 715.75 | 641.66 | 552.78 | 88.88 | 74.09 | |
20129 | 群众团体事务 | 715.75 | 641.66 | 552.78 | 88.88 | 74.09 | |
2012950 | 事业运行 | 641.66 | 641.66 | 552.78 | 88.88 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 74.09 | 74.09 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.97 | 146.97 | 146.37 | 0.60 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.39 | 145.39 | 144.79 | 0.60 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.13 | 13.13 | 12.53 | 0.60 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | |||
20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | |||
221 | 住房保障支出 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | |||
22102 | 住房改革支出 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | |||
2210201 | 住房公积金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 941.32 | 一、本年支出 | 941.32 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 941.32 | (一)一般公共服务支出 | 685.75 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 146.97 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 41.81 | |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 66.79 | |
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 941.32 | 支 出 总 计 | 941.32 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 941.32 | 897.23 | 807.75 | 89.48 | 44.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 685.75 | 641.66 | 552.78 | 88.88 | 44.09 |
20129 | 群众团体事务 | 685.75 | 641.66 | 552.78 | 88.88 | 44.09 |
2012950 | 事业运行 | 641.66 | 641.66 | 552.78 | 88.88 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 44.09 | 44.09 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.97 | 146.97 | 146.37 | 0.60 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.39 | 145.39 | 144.79 | 0.60 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.13 | 13.13 | 12.53 | 0.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | ||
20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | ||
221 | 住房保障支出 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | ||
一般公共预算基本支出表 | |||||
表6 | |||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 897.23 | 807.75 | 89.48 | ||
301 | 工资福利支出 | 791.35 | 791.35 | ||
30101 | 基本工资 | 347.42 | 347.42 | ||
30102 | 津贴补贴 | 23.56 | 23.56 | ||
30107 | 绩效工资 | 174.13 | 174.13 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.46 | 78.46 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 53.80 | 53.80 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.81 | 41.81 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.79 | 5.79 | ||
30113 | 住房公积金 | 62.90 | 62.90 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.48 | 3.48 | ||
302 | 商品和服务支出 | 89.48 | 89.48 | ||
30201 | 办公费 | 12.20 | 12.20 | ||
30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | ||
30203 | 咨询费 | 1.70 | 1.70 | ||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | ||
30206 | 电费 | 1.40 | 1.40 | ||
30207 | 邮电费 | 1.60 | 1.60 | ||
30208 | 取暖费 | 43.03 | 43.03 | ||
30211 | 差旅费 | 5.34 | 5.34 | ||
30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | ||
30215 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | ||
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | ||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工会经费 | 6.46 | 6.46 | ||
30229 | 福利费 | 5.80 | 5.80 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.62 | 4.62 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 0.66 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.27 | 4.27 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.40 | 16.40 | ||
30302 | 退休费 | 12.53 | 12.53 | ||
30304 | 抚恤金 | 1.58 | 1.58 | ||
30305 | 生活补助 | 2.29 | 2.29 | ||
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||||
表7 | |||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
4.82 | 4.62 | 4.62 | 0.20 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
表8 | ||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 74.09 | 74.09 | 44.09 | 30.00 | |||||||||||
本溪市群团事业发展中心本级 | 74.09 | 74.09 | 44.09 | 30.00 | |||||||||||
各部门物业管理费 | 妇女活动中心物业费明细：房屋养护5万元（包括供暖设备维护），排水设施维护1万元，供电设施1万元，消防维保费用0.5万元，保安工资1.96万元，保洁工资1.96万元，计11.42万元。 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | |||||||||||
保障运转经费 | 1.冯大中田连元人民艺术家津贴1.1000元*12月*2人（田连元、冯大中）2.4万元； | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
单位往来资金支出 | 基本户核算单位往来资金及相关单位拨付的专项资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 971.32 | 971.32 | 941.32 | 30.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 715.75 | 715.75 | 685.75 | 30.00 | |||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 715.75 | 715.75 | 685.75 | 30.00 | |||||||||||
2012950 | 事业运行 | 641.66 | 641.66 | 641.66 | ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 74.09 | 74.09 | 44.09 | 30.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.97 | 146.97 | 146.97 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.39 | 145.39 | 145.39 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 971.32 | 971.32 | 941.32 | 30.00 | ||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 954.92 | 954.92 | 924.92 | 30.00 | |||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 791.35 | 791.35 | 791.35 | ||||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 163.57 | 163.57 | 133.57 | 30.00 | |||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||
50905 | 离退休费 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | ||||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 971.32 | 971.32 | 941.32 | 30.00 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 791.35 | 791.35 | 791.35 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 347.42 | 347.42 | 347.42 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 174.13 | 174.13 | 174.13 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | ||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 163.57 | 163.57 | 133.57 | 30.00 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 47.20 | 47.20 | 17.20 | 30.00 | |||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
30203 | 咨询费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||
30206 | 电费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
30208 | 取暖费 | 43.03 | 43.03 | 43.03 | ||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
30215 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
30228 | 工会经费 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||
30229 | 福利费 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||
债务支出预算表 | |||||||||||||||
表13 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | |||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||||||||
表15 | |||||||||||||||||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
表16 | 单位：万元 | |||||||
部门（单位）名称 | 069001本溪市群团事业发展中心本级-210500000 | |||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 748.01 | |||||||
基本支出人员经费（刚性） | 59.74 | |||||||
基本支出公用经费（保工资） | 0.66 | |||||||
基本支出公用经费（保运转） | 88.82 | |||||||
年度绩效目标 | 完成各项资金使用，保障正常运转。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | ||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | |||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | |||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | ||||
社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||
服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 80 | % | 2024-12 | |||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控制度完善提升 | 有所提升 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 有所提升 | 2024-12 | ||||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | ||||||||
表17 | 单位：万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 各部门物业管理费 | |||||||
主管部门 | 本溪市群团事业发展中心 | 实施单位 | 本溪市群团事业发展中心本级 | |||||
预算资金情况 | 39.09 | |||||||
总体目标 | 保证场所正常运转，面向社会开放 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业保安人员每日巡检次数 | >= | 2 | 次 | 2024-12 | ||
物业管理面积 | >= | 9000 | 平方米 | 2024-12 | ||||
质量指标 | 物业服务被投诉率 | < | 5 | % | 2024-12 | |||
因物业工作不到位影响办公的次数 | <= | 10 | 次 | 2024-12 | ||||
时效指标 | 物业费缴纳的时效性 | < | 100 | 日 | 2024-12 | |||
成本指标 | 中心水电费、物业费、维修维护费 | = | 39.39 | 万元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 15 | 万元 | 2024-12 | ||
社会效益指标 | 培训工作完成及时率 | 及时完成 | 2024-12 | |||||
生态效益指标 | 节能环保 | 节能环保 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | 场馆可持续运行机制 | 持续运行 | 2024-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 保障运转经费 | |||||||
主管部门 | 本溪市群团事业发展中心 | 实施单位 | 本溪市群团事业发展中心本级 | |||||
预算资金情况 | 5.00 | |||||||
总体目标 | 2024年完成冯大中、田连元本溪市“人民艺术家”特残津贴发放。通过组织采风写生艺术交流活动、本溪故事创作活动、科普活动等促进本溪美术事业发展，提高我市青少年科学素质、艺术素质 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 2 | 人 | 2024-12 | ||
培训人才类型 | = | 4 | 种 | 2024-12 | ||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
完成竞赛活动目标 | 完成竞赛 | 2024-12 | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 达成目标 | 2024-12 | ||||
社会效益指标 | 科普活动受众人次 | >= | 200 | 人次 | 2024-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及部门满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | |||||||
主管部门 | 本溪市群团事业发展中心 | 实施单位 | 本溪市群团事业发展中心本级 | |||||
预算资金情况 | 30.00 | |||||||
总体目标 | 基本户核算单位往来资金及相关单位拨付的专项资金，确保合规合理使用。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 资金保障范围 | >= | 1 | 家 | 2024-12 | ||
项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 2024-12 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 10 | % | 2024-12 | |||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 5 | % | 2024-12 | ||
社会公众认可度 | >= | 80 | % | 2024-12 | ||||
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
部门名称：本溪市群团事业发展中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。