本溪市人民政府

　　本溪市人民政府办公室（本级）

2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市人民政府办公室概况

　　主要职责

　　部门决算单位构成

　　第二部分    本溪市本溪市人民政府办公室（本级）2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分    本溪市人民政府办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市人民政府办公室概况

　　一、主要职责

　　（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门，省领导、省政府各部门，外省市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

　　（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

　　（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理国务院、国家各部委和省政府、省政府各部门及各方面的来文来电。

　　（五）根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

　　（六）负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各县区政府和市政府部门的业务指标考核工作。

　　（七）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的全国和省市人大代表建议、政协提案办理工作。

　　（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府领导同志指示。

　　（九）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

　　（十）负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

　　（十一）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

　　（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

　　（十三）负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

　　（十四）承担市政府绩效管理工作领导小组日常工作。

　　（十五）完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市人民政府办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　本溪市人民政府办公室(本级)

　　第二部分 本溪市人民政府办公室（本级）

　　2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市人民政府办公室（本级）.XLS

　　第三部分 本溪市人民政府办公室（本级）

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2217.24万元，包括：

　　1.财政拨款收入2217.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2217.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加606.64万元，增长37.67%，主要原因：一是2022调资，人员经费支出增加；二是2022年基础性绩效纳入工资按月发放，人员经费支出增加。

　　（二）支出总计2217.24万元，包括：

　　1.基本支出2100.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1703.22万元，对个人和家庭的补助支出174.23万元，商品和服务支出223.13万元。

　　2.项目支出116.66万元，主要包括驻村干部补助、入驻高新区伙食补助、劳务派遣人员劳务费、市政府办公室档案规范化管理和数字化加工经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年收入增加606.64万元，增长37.67%%，主要原因：一是2022调资，人员经费支出增加；二是2022年基础性绩效纳入工资按月发放，人员经费支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　与上年相比，无变化。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2217.24万元，其中：基本支出2100.58万元，项目支出116.66万元。

　　（二）具体情况

　　202年度财政拨款支出2217.24万元，比上增加606.64万元，增长37.67%，主要原因：一是2022调资，人员经费支出增加；二是2022年基础性绩效纳入工资按月发放，人员经费支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1853.63万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出228.91万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出134.69万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出1853.63万元，包括：

　　（1）行政运行1736.97万元，主要是人员工资、日常办公等支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）财政委托业务支出0万元。

　　（8）其他财政事务支出0万元。

　　（9）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出116.66万元，主要是驻村干部补助、入驻高新区伙食补助、劳务派遣人员劳务费、市政府办公室档案规范化管理和数字化加工经费等支出。

　　2.教育支出0万元。

　　3.社会保障和就业支出228.92万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休69.54万元，主要是行政离退休人员等支出。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费128.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费24.68万元。

　　（5）抚恤支出6.49万元，主要是伤残抚恤补贴等支出。

　　4.住房保障支出134.68万元，包括：

　　（1）住房公积金123.5万元，主要是在职职工住房公积金等支出。

　　（2）购房补贴11.18万元，主要是职工购房补贴等支出。

　　5.其他支出0万元.

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.64万元。2022年度“三公”经费支出比2022全年预算少支出4.56万元，主要是厉行节约，压缩经费支出等原因。比2021年决算减少0.57万元，下降5.09%，主要是厉行节约，压缩经费支出等原因。

　　1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费10.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.64万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出2217.24万元，同比增加606.64万元，增长37.67%，主要原因：一是2022调资，人员经费支出增加；二是2022年基础性绩效纳入工资按月发放，人员经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金116.66万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。(后附部门本级整体绩效自评表、部门本级项目自评表)

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目执行人员不具备专业财会知识，在项目实施过程中，开具的票据及提供的基础资料不全面，急需针对这一情况对相关人员给予指导，在今后的工作中要加强相关业务的培训，不断提高干部队伍能力、业务水平。

附件1：本溪市人民政府办公室(本级)2022年度部门整体绩效自评表.xlsx

附件2：本溪市政府办公室2022年度项目自评表—2022年度缉私专项资金.xlsx

附件3：本溪市政府办公室2022年度项目自评表—市政府网站集群政府信息公开改造项目资金.xlsx

附件4：本溪市政府办公室2022年度项目自评表—文书档案数字化和规范化整理劳务费.xlsx

附件5：本溪市政府办公室2022年度项目自评表—本溪市督查考核系统建设资金.xlsx

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。