本溪市人民政府

　　中共本溪市委办公室（本级）

2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    项目绩效表

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委重大决策部署贯彻落实，负责党中央决策部署及省委、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委、市委领导同志批示的传达督办落实工作。

　　（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省及外省领导、省直机关各部门领导、外市领导以及重要外宾来本溪政务活动组织安排。

　　（三）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

　　（四）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

　　（五）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作， 负责市委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作，负责市委重要决策事项合法合规性审查及市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　（六）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，负责拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以本溪市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

　　（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以本溪市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，负责指导和监督涉及国家秘密事项的确立，依法组织指导、协调查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

　　（八）负责市委主要领导活动会议新闻稿审核，编发市委机关刊物《本溪工作》。

　　（九）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共本溪市委办公室（本级）2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.中共本溪市委办公室（本级）

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1963.21万元，包括：

　　1.财政拨款收入1963.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1963.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加274.67万元，增长16.27%，主要原因：一是2022年度，财政加大拨款力度，市委办公室开展多项工作；二是2022年发放2021、2022基础性绩效，2021奖励性绩效；三是新增人员，工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整。

　　（二）支出总计1963.21万元，包括：

　　1.基本支出1508.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1324.48万元，对个人和家庭的补助支出94.35万元，商品和服务支出89.94万元。

　　2.项目支出454.44万元，主要包括其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加223.89万元，增长12.87%，主要原因：一是2022年度，财政加大拨款力度，市委办公室开展多项工作；二是2022年发放2021、2022基础性绩效，2021奖励性绩效；三是新增人员，工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　我单位本年度无年末结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1963.21万元，其中：基本支出1508.77万元，项目支出454.44万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出1963.21万元，比上年增加274.67万元，增长16.27%，主要原因：一是2022年度，财政加大拨款力度，市委办公室开展多项工作；二是2022年发放2021、2022基础性绩效，2021奖励性绩效；三是新增人员，工资调增,养老保险及公积金按照相关部门要求进行调整。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1693.16万元，社会保障和就业支出166.23万元，住房保障支出103.82万元。

　　1.一般公共服务支出1693.16万元，包括：

　　（1）行政运行1238.72万元，主要是工资福利支出1090.00万元，商品和服务支出88.02万元，对个人和家庭的补助支出60.70万元。

　　（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出454.44万元，主要是商品和服务支出298.37万元，资本性支出156.07万元。

　　2.社会保障和就业支出166.23万元，包括：

　　（1）行政单位离退休33.85万元，主要是商品和服务支出1.92万元，对个人和家庭的补助支出31.93万元。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费122.22万元，主要是工资福利支出122.22万元。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费8.43万元，主要是工资福利支出8.43万元。

　　（4）伤残抚恤1.73万元，主要是对个人和家庭的补助支出1.73万元。

　　3.住房保障支出103.82万元，包括：

　　（1）住房公积金97.72万元，主要是工资福利支出97.72万元。

　　（2）购房补贴6.1万元，主要是工资福利支出6.1万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.83万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.83万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费9.83万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少5.75万元，下降36.91%，主要是本年度车辆维修费用降低。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.83万元，主要用于公务用车运行维修维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.77万元，其中：人员经费1418.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出89.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少562.81万元，降低86.22%，主要原因是2021年度部门决算将部分运转类项目支出列入到基本支出中列决，导致2021年机关运行经费支出金额较大。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。我单位年初预算批复项目5个，均为其他运转类项目，未设定项目绩效目标，未开展项目支出绩效自评。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1963.21万元，自评平均分96.31分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”“配置保密检查设备”“市委办公室工作经费”“机要业务工作经费”“全市涉密文电安全交换系统线路租费”“《本溪工作》办刊经费”7 个项目开展了部门评价，涉及资金1963.21万元（其中：一般公共预算资金1963.21万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，市委办保质保量完成市委领导各类重要讲话、汇报等综合文稿起草工作，文稿采用率达95%以上。组织召开市委常委会67次，听取市政府党组工作情况汇报4次，全市经济运行形势分析情况汇报3次，较好地完成了市委办公室的各项工作任务。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映配置保密检查设备、市委办公室工作经费、机要业务工作经费、全市涉密文电安全交换系统线路租费、《本溪工作》办刊经费等5个项目支出情况。我单位年初预算批复项目5个，均为其他运转类项目，未设定项目绩效目标，未开展项目绩效自评工作。

　　3.部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

　　（1）项目绩效目标不够细化量化，项目没有达到预期效果。

　　（2）科学编制项目预算，合理使用项目资金，提高资金执行率。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分  项目绩效表