中共本溪市委政法委员会2022年度部门决算_党委部门

索引号：		发布机构：	中共本溪市委政法委员会
信息名称：	中共本溪市委政法委员会2022年度部门决算	主题分类：	党委部门
发布日期：	2023-09-01	成文日期：	2023-09-01
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中共本溪市委政法委员会2022年度部门决算

发布时间：2023-09-01 14:24:09 【字体：小大】

　　中共本溪市委政法委员会

　　2022年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分项目绩效表

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　此项内容涉密

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共本溪市委政法委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.中共本溪市委政法委员会(本级)

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1184.45万元，包括：

　　1.财政拨款收入1184.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.45万元。

　　与上年相比，今年收入增加0.57万元，增长0.5%，主要原因是养老保险、医疗保险、公积金等基数调高。

　　（二）支出总计1184.45万元，包括：

　　1.基本支出876.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出787.23万元，对个人和家庭的补助支出8.17万元，商品和服务支出80.68万元。

　　2.项目支出308.37万元，主要包括平安本溪等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加0.57万元，增长0.5%，主要原因是养老保险、医疗保险、公积金等基数调高。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1184.45万元，其中：基本支出876.08万元，项目支出308.37万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出1184.45万元，比上年增加0.57万元，增长0.5%，主要原因是养老保险、医疗保险、公积金等基数调高。其中：按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1026.45万元，社会保障和就业支出92.07万元，住房保障支出65.93万元。

　　1. 公共安全支出1026.45万元，包括：

　　（1）其他公共安全支出1026.45万元，主要是单位行政运行支出。

　　2.社会保障和就业支出92.07万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休7.62万元，主要是退休人员独生子女补贴及退休采暖费支出。

　　（2）行政单位在职人员养老保险缴费支出62.45万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。

　　（3）职业年金缴费支出18.45万元，主要是补缴退休人员职业年金。

　　（4）抚恤支出0.55万元，主要是支付伤残人员抚恤金。

　　3.住房保障支出65.93万元，包括：

　　（1）住房公积金65.93万元，主要是在职人员住房公积金支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.28万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费9.17万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0.11万元，占“三公”经费支出的1.2%。完成全年预算的100%，2022年国内公务接待累计2批次、6人、0.11万元，主要用于省委政法委督导工作等；2022年公务接待费比上年减少0.12万元，下降52%，主要是厉行节约，缩减开支等原因。

　　3.公务用车购置及运行费9.17万元，占“三公”经费支出的98.8%。完成全年预算的100%。比上年减少0.97万元，下降9.5%，主要是厉行节约，缩减开支。

　　其中：公务用车运行维护费9.17万元，主要用于车辆维修、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出876.08万元，其中：人员经费795.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出80.68万元，比上年减少429.44万元，降低84%，主要原因是专项行动减少，单位厉行节约，缩减开支等原因。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个）自评覆盖率达到100%。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1233.17万元，自评平均分83.57分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“市域社会治理现代化试点工作”“ 平安本溪建设”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金220万元（其中：一般公共预算资金220万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映市域社会治理现代化试点工作、平安本溪建设等2个项目绩效自评结果。

　　（1）“市域社会治理现代化试点工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.05分。项目全年预算数为150万元，执行数为113.52万元，完成预算的75.68%。

　　（2）“平安本溪建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.9分。项目全年预算数为70万元，执行数为34.18万元，完成预算的48.83%。

　　3.部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

　　（1）项目执行率偏低；

　　（2）大量固定资产老化严重，利用率无法达到预期标准，固定资产利用率不高，有的已损坏，无法修补。固定资产利用率低。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
																																																	公开01表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																																	金额单位：万元
收入																										支出
项目																		行次			金额					项目																						行次	金额
栏次																					1					栏次																							2
一、一般公共预算财政拨款收入																		1			1,184.45					一、一般公共服务支出																						32
二、政府性基金预算财政拨款收入																		2								二、外交支出																						33
三、国有资本经营预算财政拨款收入																		3								三、国防支出																						34
四、上级补助收入																		4								四、公共安全支出																						35	1,026.45
五、事业收入																		5								五、教育支出																						36
六、经营收入																		6								六、科学技术支出																						37
七、附属单位上缴收入																		7								七、文化旅游体育与传媒支出																						38
八、其他收入																		8								八、社会保障和就业支出																						39	92.07
																		9								九、卫生健康支出																						40
																		10								十、节能环保支出																						41
																		11								十一、城乡社区支出																						42
																		12								十二、农林水支出																						43
																		13								十三、交通运输支出																						44
																		14								十四、资源勘探工业信息等支出																						45
																		15								十五、商业服务业等支出																						46
																		16								十六、金融支出																						47
																		17								十七、援助其他地区支出																						48
																		18								十八、自然资源海洋气象等支出																						49
																		19								十九、住房保障支出																						50	65.93
																		20								二十、粮油物资储备支出																						51
																		21								二十一、国有资本经营预算支出																						52
																		22								二十二、灾害防治及应急管理支出																						53
																		23								二十三、其他支出																						54
																		24								二十四、债务还本支出																						55
																		25								二十五、债务付息支出																						56
																		26								二十六、抗疫特别国债安排的支出																						57
本年收入合计																		27			1,184.45					本年支出合计																						58	1,184.45
使用非财政拨款结余																		28								结余分配																						59
年初结转和结余																		29								年末结转和结余																						60
																		30																														61
总计																		31			1,184.45					总计																						62	1,184.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算表
																																													公开02表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																													金额单位：万元
项目													本年收入合计						财政拨款收入						上级补助收入						事业收入						经营收入					附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码						科目名称


栏次													1						2						3						4						5					6			7
合计													1,184.45						1,184.45
204						公共安全支出							1,026.45						1,026.45
20499						其他公共安全支出							1,026.45						1,026.45
2049999						其他公共安全支出							1,026.45						1,026.45
208						社会保障和就业支出							92.07						92.07
20805						行政事业单位养老支出							91.52						91.52
2080501						行政单位离退休							7.62						7.62
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出							65.45						65.45
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出							18.45						18.45
20808						抚恤							0.55						0.55
2080802						伤残抚恤							0.55						0.55
221						住房保障支出							65.93						65.93
22102						住房改革支出							65.93						65.93
2210201						住房公积金							65.93						65.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算表
																																															公开03表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																															金额单位：万元
项目																				本年支出合计							基本支出							项目支出						上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次																				1							2							3						4				5			6
合计																				1,184.45							876.08							308.37
204					公共安全支出															1,026.45							718.08							308.37
20499					其他公共安全支出															1,026.45							718.08							308.37
2049999					其他公共安全支出															1,026.45							718.08							308.37
208					社会保障和就业支出															92.07							92.07
20805					行政事业单位养老支出															91.52							91.52
2080501					行政单位离退休															7.62							7.62
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出															65.45							65.45
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出															18.45							18.45
20808					抚恤															0.55							0.55
2080802					伤残抚恤															0.55							0.55
221					住房保障支出															65.93							65.93
22102					住房改革支出															65.93							65.93
2210201					住房公积金															65.93							65.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表
																																																		公开04表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																																		金额单位：万元
收入																支出
项目								行次		金额						项目																	行次			合计					一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款

栏次										1						栏次																				2					3					4				5
一、一般公共预算财政拨款								1		1,184.45						一、一般公共服务支出																	33
二、政府性基金预算财政拨款								2								二、外交支出																	34
三、国有资本经营财政拨款								3								三、国防支出																	35
								4								四、公共安全支出																	36			1,026.45					1,026.45
								5								五、教育支出																	37
								6								六、科学技术支出																	38
								7								七、文化旅游体育与传媒支出																	39
								8								八、社会保障和就业支出																	40			92.07					92.07
								9								九、卫生健康支出																	41
								10								十、节能环保支出																	42
								11								十一、城乡社区支出																	43
								12								十二、农林水支出																	44
								13								十三、交通运输支出																	45
								14								十四、资源勘探工业信息等支出																	46
								15								十五、商业服务业等支出																	47
								16								十六、金融支出																	48
								17								十七、援助其他地区支出																	49
								18								十八、自然资源海洋气象等支出																	50
								19								十九、住房保障支出																	51			65.93					65.93
								20								二十、粮油物资储备支出																	52
								21								二十一、国有资本经营预算支出																	53
								22								二十二、灾害防治及应急管理支出																	54
								23								二十三、其他支出																	55
								24								二十四、债务还本支出																	56
								25								二十五、债务付息支出																	57
								26								二十六、抗疫特别国债安排的支出																	58
本年收入合计								27		1,184.45						本年支出合计																	59			1,184.45					1,184.45
年初财政拨款结转和结余								28								年末财政拨款结转和结余																	60
一般公共预算财政拨款								29																									61
政府性基金预算财政拨款								30																									62
国有资本经营预算财政拨款								31																									63
总计								32		1,184.45						总计																	64			1,184.45					1,184.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																						公开05表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																						金额单位：万元
项目																						本年支出
功能分类科目编码				科目名称																		小计											基本支出										项目支出


栏次																						1											2										3
合计																						1,184.45											876.08										308.37
204				公共安全支出																		1,026.45											718.08										308.37
20499				其他公共安全支出																		1,026.45											718.08										308.37
2049999				其他公共安全支出																		1,026.45											718.08										308.37
208				社会保障和就业支出																		92.07											92.07
20805				行政事业单位养老支出																		91.52											91.52
2080501				行政单位离退休																		7.62											7.62
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																		65.45											65.45
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出																		18.45											18.45
20808				抚恤																		0.55											0.55
2080802				伤残抚恤																		0.55											0.55
221				住房保障支出																		65.93											65.93
22102				住房改革支出																		65.93											65.93
2210201				住房公积金																		65.93											65.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																																			公开06表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																																			金额单位：万元
人员经费												公用经费
科目编码			科目名称								决算数	科目编码					科目名称												决算数			科目编码			科目名称																决算数

301			工资福利支出								787.23	302					商品和服务支出												80.68			307			债务利息及费用支出
30101			基本工资								208.37	30201					办公费												5.36			30701			国内债务付息
30102			津贴补贴								189.93	30202					印刷费												7.38			30702			国外债务付息
30103			奖金								209.62	30203					咨询费															310			资本性支出
30106			伙食补助费									30204					手续费															31001			房屋建筑物购建
30107			绩效工资									30205					水费															31002			办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费								65.45	30206					电费															31003			专用设备购置
30109			职业年金缴费								18.45	30207					邮电费												1.24			31005			基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费								29.48	30208					取暖费															31006			大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费									30209					物业管理费															31007			信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费									30211					差旅费												8.45			31008			物资储备
30113			住房公积金								65.93	30212					因公出国（境）费用															31009			土地补偿
30114			医疗费									30213					维修（护）费															31010			安置补助
30199			其他工资福利支出									30214					租赁费															31011			地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助								8.17	30215					会议费												1.32			31012			拆迁补偿
30301			离休费									30216					培训费												1.32			31013			公务用车购置
30302			退休费								7.62	30217					公务接待费												0.11			31019			其他交通工具购置
30303			退职（役）费									30218					专用材料费															31021			文物和陈列品购置
30304			抚恤金								0.55	30224					被装购置费															31022			无形资产购置
30305			生活补助									30225					专用燃料费															31099			其他资本性支出
30306			救济费									30226					劳务费												1.83			312			对企业补助
30307			医疗费补助									30227					委托业务费															31201			资本金注入
30308			助学金									30228					工会经费												8.29			31203			政府投资基金股权投资
30309			奖励金									30229					福利费															31204			费用补贴
30310			个人农业生产补贴									30231					公务用车运行维护费												9.17			31205			利息补贴
30311			代缴社会保险费									30239					其他交通费用												35.76			31299			其他对企业补助
30399			其他对个人和家庭的补助									30240					税金及附加费用															399			其他支出
												30299					其他商品和服务支出												0.46			39907			国家赔偿费用支出
																																39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
																																39909			经常性赠与
																																39910			资本性赠与
																																39999			其他支出
人员经费合计											795.40	公用经费合计																																							80.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																			公开07表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																			金额单位：万元
项目																								预算数											决算数
合计																								9.28											9.28
1、因公出国（境）费
2、公务接待费																								0.11											0.11
3、公务用车购置及运行费																								9.17											9.17
其中:（1）公务用车运行维护费																								9.17											9.17
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																			公开08表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																			金额单位：万元
项目							年初结转和结余		本年收入						本年支出																				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称														小计								基本支出							项目支出


栏次							1		2						3								4							5					6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																																							公开09表
部门(单位)：中共辽宁省本溪市委政法委员会																																							金额单位：万元
项目														本年支出
功能分类科目编码		科目名称												合计														基本支出											项目支出


栏次														1														2											3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分项目绩效表


部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				009001中共本溪市委政法委员会本级-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				1233.17
部门年初预算支出金额（万元）				1233.17
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	市域社会治理现代化试点工作专项经费									150.00		113.52		75.68%		8	6.05
	部门预算基本支出公用经费									94.69		80.68		85.20%		8	6.81
	部门预算基本支出人员经费									855.17		795.39		93.01%		8	7.44
	平安本溪建设专项经费									70.00		34.18		48.83%		8	3.9
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	1.推进平安本溪、法治本溪建设，深化智能化建设，协调推动预防化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 2.统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作，市涉疆服务管理日常事务工作。 3.推进扫黑除恶专项斗争常态化工作，社会治安防控体系建设，特殊人群服务管理，推进基层平安创建工作，开展反邪教工作，加快推进市域社会治理现代化试点工作，做好政法宣传工作。										全面推动平安本溪、法治本溪建设，深化智能化建设，协调推动预防化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。统筹协调了社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作，市涉疆服务管理日常事务工作。推动扫黑除恶专项斗争常态化工作，社会治安防控体系建设，特殊人群服务管理，推进基层平安创建工作，开展反邪教工作，加快推动市域社会治理现代化试点工作，全面推动政法宣传工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					由于2022年全省疫情原因，一些工作无法有效开展，总体工作完成率无法达到100%。	其他:提高工作能力水平，优化预算，节省开支，提升工作效率，优化资金使用率，将资金运用的更加合理，更加全面。
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					由于2022年全省疫情原因，大量工作无法有效开展，导致预算执行效率较低，未到预期。	其他:优化预算，节省开支，提升工作效率，优化资金使用率，将资金运用的更加合理，更加全面。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56				大量固定资产老化严重，利用率无法达到预期标准，固定资产利用率不高，有的已损坏，无法修补。		硬件条件保障:优化固定资产机构，报销陈旧固定资产，购置、调剂。
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于维护国家安全		效果良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	5	%	5	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											83.57