本溪市人民政府

本溪市群团事业发展中心2020年度部门决算

目    录

     第一部分    本溪市群团事业发展中心概况 

  第二部分    本溪市群团事业发展中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市群团事业发展中心2020年度部门决算情况说明

   第四部分    名词解释

第一部分 本溪市群团事业发展中心概况

一、主要职责

（一）为全市职工、妇女、青少年、残疾人等群体提供公益社会服务。

（二）为全市科技、文化、艺术等事业发展提供公益服务。

（三）开展民间对外交往活动，为全市经济社会发展提供国际性合作交流平台。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、纳入本溪市群团事业发展中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）内设机构

根据上述职责，本溪市群团事业发展中心设7个内设机构：

1.党政群工作部

负责中心党建及党群工作；负责干部培训、考核、任免及党委（支部）组建换届等工作。

人员编制5名，部长职数1名。

2.秘书部

负责文秘、会务、后勤、车辆、印章、信函、文件的管理和使用；承担安全保密和综合协调等工作。

人员编制5名，部长职数1名。

3.财务部

负责财务预算、财务分析、账目管理、财务决算等财务管理工作；负责指导、监督、审核分支机构的财务工作；承担专项资金的申报、审核、使用及绩效考评等工作。

人员编制5名，部长职数1名。

4.人事部

负责人员编制及聘用、队伍建设、工资调整和考核评议等人事管理工作；负责离退休干部工作。

人员编制5名，部长职数1名。

5.法规部

负责依法维护中心各项权益；负责中心规范性文件、重大决策及重要任务的合法性审查。

人员编制5名，部长职数1名。

6.经济服务部

负责搜集经济合作信息、搭建经济合作平台、开展经济交流合作等工作。

人员编制5名，部长职数1名。

7.对外友好部（本溪市人民对外友好协会办公司）

负责开展民间外交活动；负责主办或协办各种国际性或区域性活动；负责协调、推动我市同外国城市建立和发展友好城市关系以及友好合作城市关系；负责牵头我市国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作；积极参与中国人民对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织开展的有关活动等工作。

人员编制5名，部长职数1名。

（二）分支机构

根据上述职责，本溪市群团事业发展中心设7个分支机构：

1.本溪市职工服务中心

负责依据《工会法》，坚持服务职工宗旨，为全市职工提供健康医疗修养、工伤康复、就业指导、职业介绍、困难救助、技术培训；协助有关部门做好职工合法权益维护和政策法律咨询等工作。

人员编制64名，主任职数1名、副主任职数3名。

2.本溪市妇女儿童活动中心

负责组织开展全市妇女的各项教育活动，开展综合素质能力、职业技能培训，家庭教育、才艺培养；负责为全市下岗妇女提供再就业指导，对我市家政人员提供指导及培训等工作。

人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。

3.本溪市青少年宫

负责组织开展全市少年儿童校外教育培训和活动；负责开展校外之家工作、校外教育理论研究、文化、艺术、体育等方面培训；负责组织示范性的活动和比赛，提高校外教育水平；负责对县区青少年宫进行业务指导。

人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名

4.本溪市残疾人康复中心

负责提供医疗、康复、残疾预防和康复知识宣传普及等服务；承担残疾等级鉴定和社会康复技术服务工作；负责开展辅助器具适配技术服务工作；负责开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练和残疾人全面健身活动；负责开展残疾人就业服务、职业培训和技术交流；承担残疾人职业技能鉴定和安置残疾人就业及残疾人按比例就业核定等事务性工作；负责开展残疾人信息无障碍建设等工作。

人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。

5.本溪市科技馆

负责举办展示前沿科技成果、发展趋势及各学科新技术成果，承办临时性的科技展示和普及型展览；负责面向科技人员和公众开展不同层次的科技报告和科普讲座；为国内外的科技交流和学会活动提供场所和服务；指导全市青少年开展科技培训和教育活动等工作。

人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。

6.本溪画院

负责建设本溪高端美术人才库；负责全市美术创作、艺术研究、人才培养；负责对基层进行艺术创作辅导；承办各类展览、开展学术交流等工作。

人员编制11名，院长职数1名、副院长职数2名。

7.本溪文学艺术院

负责建设本溪高端艺术人才库（美术除外）；负责开展文学、书法、曲艺、戏曲、音乐、表演等方面的学术交流、艺术创作和艺术实践等活动；负责文学人才培养，辅导基层文学创作等工作。

人员编制6名，院长职数1名。

第二部分 本溪市群团事业发展中心2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市群团事业发展中心2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分 本溪市群团事业发展中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1394.77万元，包括：

1.财政拨款收入1394.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1347.32万元，政府性基金收入47.45万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加77.61万元，增长（降低）5.89%，主要原因：一是职工工资增长；二是社保等人员经费增加，残疾人事业47.45万元。

（二）支出总计1347.32万元，包括：

1.基本支出1347.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1234.86万元，对个人和家庭的补助支出103.3万元，商品和服务支出9.16万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年收入增加77.61万元，增长（降低）5.89%，主要原因：一是职工工资增长；二是社保等人员经费增加，残疾人事业47.45万元。

（三）年末结转和结余47.45万元

主要是残疾人事业的彩票公益金未全部支出。与上年相比，今年结转结余增加47.45万元，主要原因：留存项目质保金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出1347.32万元，其中：基本支出1347.32万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1394.77万元，比上年增加77.61万元，增长5.89%，主要原因是人员工资增长及社保等人员经费增加，残疾人事业支出47.45万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1043.65万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出242.28万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，残疾人事业93万元，住房保障支出61.39万元，其他支出47.45万元。

1.一般公共服务支出1043.65万元，包括：

（1）行政运行46.41万元，主要是参公单位等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行997.24万元，主要是事业单位等支出。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出242.28万元，包括：

事业单位离退休0.2万元，主要是书报费等支出。

4.医疗卫生支出0万元0。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出61.39万元，包括：

住房公积金57.63万元，主要是公积金等支出。

购房补贴3.76万元。

11.其他支出47.45万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

12.残疾人事业支出93万元，主要是残疾人辅助器具采购专项资金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出7.51万元。

1.因公出国（境）费0万元0。

2.公务接待费0.07万元，主要用于招待等，2020年国内公务接待累计1批次，4人，0.07万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出1394.77万元，比2019年增加77.61万元，增长5.89%，主要原因是人员工资增长及社保等人员经费增加，残疾人事业支出47.45万元。。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。