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索引号: 发布机构: 本溪市人民政府
信息名称: 本溪市机构编制委员会办公室2019年部门预算 主题分类: 部门预算
发布日期: 2019-01-31 成文日期: 2019-01-31
废止日期: 文 号:
关键词:

本溪市机构编制委员会办公室2019年部门预算

本溪市机构编制委员会办公室2019年部门预算 

目    录

第一部分  本溪市机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  本溪市机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购计划表

十、政府预算经济分类支出预算表

十一、“三公”经费预算汇总表

第三部分  本溪市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释    

 

 

第一部分 本溪市机构编制委员会办公室概况

 

一、部门职责

(一)在市委、市政府和市机构编制委员会领导下,负责全市各级党委、政府机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(二)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并监督实施,指导全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。

(四)拟订市级机关机构改革方案并组织实施,审核市级机关各部门和县(区)机关机构改革方案。

(五)按照管理权限,负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批,负责市级议事协调机构日常管理,审核县级机关机构设置,协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县区之间职责分工。

(六)拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施,配合行业管理体制改革,做好相关事业单位机构改革工作。指导县(区)乡(镇)事业单位机构改革工作。

(七)按照管理权限,负责市直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,执行省制定的事业单位编制标准。

(八)监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(九)建立和完善全市事业单位法人登记制度,依法对市直事业单位进行登记管理。

(十)负责市以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。

(十一)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本溪市机构编制委员会办公室

 

 

第二部分 本溪市机构编制委员会办公室部门预算公开表


                                         预算公开表1

财政拨款收支预算总表

                                         单位:万元

单位编码

单位名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目 支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

255.86

254.60

1.26





255.86

211.25

43.85

0.76


a208

本溪市机构编制委员会

255.86

254.60

1.26





255.86

211.25

43.85

0.76


a208301

本溪市机构编制委员会办公室

255.86

254.60

1.26





255.86

211.25

43.85

0.76



预算公开表2

一般公共预算支出表

                                                                                                           单位:万元


功能分类科目 

预算数 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

255.86

255.86


201

一般公共服务支出

210.72

210.72


  10

  人力资源事务

210.72

210.72


    2011001

    行政运行

210.72

210.72


208

社会保障和就业支出

29.79

29.79


  05

  行政事业单位离退休

29.79

29.79


2080501

归口管理的行政单位离退休

0.02

0.02


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.77

29.77


221

住房保障支出

15.35

15.35


  02

  住房改革支出

15.35

15.35


    2210201

    住房公积金

15.35

15.35



 


预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目 

基本支出 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

255.86

212.01

43.85

301

工资福利支出

211.25

211.25


  30101

  基本工资

90.59

90.59


  30102

  津贴补贴

55.33

55.33


  30103

  奖金

7.55

7.55


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.77

29.77


  30110

  职工基本医疗保险缴费

11.91

11.91


  30112

  其他社会保障缴费

0.75

0.75


  30113

  住房公积金

15.35

15.35


302

商品和服务支出

43.85


43.85

  30201

  办公费

4.08


4.08

  30202

  印刷费

0.50


0.50

  30205

  水费

0.50


0.50

  30206

  电费

1.50


1.50

  30207

  邮电费

2.68


2.68

  30208

  取暖费

3.55


3.55

  30211

  差旅费

1.50


1.50

  30215

  会议费

0.20


0.20

  30216

  培训费

0.50


0.50

  30217

  公务接待费

0.22


0.22

  30228

  工会经费

3.07


3.07

  30231

  公务用车运行维护费

3.30


3.30

  30239

  其他交通费用

20.87


20.87

  30299

  其他商品和服务支出

1.38


1.38

303

对个人和家庭的补助

0.76

0.76


  30302

  退休费

0.02

0.02


  30304

  抚恤金

0.50

0.50


  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.24

0.24



预算公开表4 

一般公共预算“三公”经费支出表 

单位:万元

单位名称(部门/单位)

 “三公”经费预算

总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

**

1

2

3

4

5

合计

3.52


0.22


3.30

本溪市机构编制委员会

3.52


0.22


3.30

  本溪市机构编制委员会办公室

3.52


0.22


3.30

 

预算公开表5


政府性基金预算支出表





















单位:万元

单位编码

单位名称

科目代码 

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出


**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

预算公开表6

部门收支预算总表

单位:万元

收      入

支     出 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

255.86

一般公共服务支出

210.72

二、政府性基金预算拨款收入


外交支出


三、纳入专户管理的行政事业性收费收入


国防支出


四、转移性收入


公共安全支出




教育支出




科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

29.79



社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等事务支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

15.35



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


     收    入    总    计

255.86

    支    出    总    计

255.86


预算公开表7 

部门收入预算总表

单位:万元

科目代码 

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7




合计

255.86

254.60

1.26





201



一般公共服务支出

210.72

209.46

1.26






10


  人力资源事务

210.72

209.46

1.26





201

10

01

    行政运行

210.72

209.46

1.26





208



社会保障和就业支出

29.79

29.79







05


  行政事业单位离退休

29.79

29.79






208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

0.02

0.02






208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.77

29.77






221



住房保障支出

15.35

15.35







02


  住房改革支出

15.35

15.35






221

02

01

    住房公积金

15.35

15.35







预算公开表8 

部门支出预算总表 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

255.86

255.86


201

一般公共服务支出

210.72

210.72


  10

  人力资源事务

210.72

210.72


   2011001

    行政运行

210.72

210.72


208

社会保障和就业支出

29.79

29.79


  05

  行政事业单位离退休

29.79

29.79


 2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.02

0.02


   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.77

29.77


221

住房保障支出

15.35

15.35


  02

  住房改革支出

15.35

15.35


   2210201

    住房公积金

15.35

15.35


 

预算公开表9

 

政府采购计划表

单位:万元

单位编码

单位名称

项      目

可向中小微企业采购

是否政府购买服务项目

总计

合计

一般公共预算

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费

国有资本经营收入

债务收入

转移性收入

其他收入

上级专项

采购项目

采购目录

财政拨款

非税收入

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

预算公开表10

政府预算经济分类支出预算表




单位:万元

经济分类科目

预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

255.86

255.86


501 机关工资福利支出

211.25

211.25


  50101 工资奖金津补贴

153.47

153.47


  50102 社会保障缴费

42.43

42.43


  50103 住房公积金

15.35

15.35


502 机关商品和服务支出

43.85

43.85


  50201 办公经费

38.25

38.25


  50202 会议费

0.20

0.20


  50203 培训费

0.50

0.50


  50206 公务接待费

0.22

0.22


  50208 公务用车运行维护费

3.30

3.30


  50299 其他商品和服务支出

1.38

1.38


509 对个人和家庭的补助

0.76

0.76


  50901 社会福利和救助

0.50

0.50


  50905 离退休费

0.02

0.02


  50999 其他对个人和家庭补助

0.24

0.24


  

预算公开表11 

“三公”经费预算汇总表

单位:万元

项目

金额 

2018年

2019年

  “三公”经费合计

3.50

3.52

       1、因公出国(境)费



       2、公务接待费

0.20

0.22

       3、公务用车购置及运行费

3.30

3.30

       其中:公务用车购置



             公务用车运行费

3.30

3.30




第三部分 本溪市机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算255.86万元,包括:

1.财政拨款收入254.60万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1.26万元。

(二)支出预算255.86万元,包括:

1.基本支出255.86万元;

2.项目支出0万元;

2019年预算收支比2018年增加24.45万元,增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2019年本溪市机构编制委员会办公室机关运行经费预算为43.85万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年增加1.81万元,主要原因是人员增加。

三、政府采购情况

2019年本溪市机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年,本溪市机构编制委员会办公室一般公共预算安排“三公”经费预算为3.52万元,其中:

1.因公出国(境)费0万元,比2018年增加/减少0万元,主要原因无。

2.公务接待费0.22万元,比2018年增加0.02万元,主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行费3.3万元,比2018年增加/减少0万元,主要原因无。

五、国有资产占用情况

本溪市机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市机构编制委员会办公室2019年应编制绩效目标的项目共0个,实际编制绩效目标的项目共0个,涉及资金 0万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为0 %。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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