本溪市人民政府

　　中共本溪市委组织部2019年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    中共本溪市委组织部概况

一、主要职责

负责落实新时代党的主要路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策等。

   （一）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作等。

   （二）负责统一管理全市公务员录用调配和工资福利等。

   （三）负责贯彻落实中央、省人才工作方针政策等。

   （四）负责全市的组织、干部、人才制度宏观指导等。

   （五）负责督促检查全市的组织、干部、人才工作等。

   （六）负责全市干部教育工作等。

   （七）负责全市组织部门干部监督工作等。

   （八）负责全市组织系统信息化建设工作等。

   （九）负责全市离退休干部工作等。

   （十）完成市委交办的其他任务。

   （十一）负责实绩考核工作牵头抓总。 

   二、部门决算单位构成：中共本溪市委组织部（本级）、本溪市党员干部教育管理中心、本溪市老干部活动中心。

　　第二部分    中共本溪市委组织部2019年度部门决算报表

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    中共本溪市委组织部2019年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 中共本溪市委组织部概况

　　一、主要职责

(一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党 的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探 索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协 调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息 化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促 检查全市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管 理和发展工作，负责全市党的建设理论研究工作，承担市委 党的建设工作（市委履行全面从严治党主体责任）领导小 组、全市基层组织建设协调小组日常工作。

　　（二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工 作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建 议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部， 办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责县区和市直机关备案干部备 案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和高校领导班 子建设的宏观管理和指导工作。

　　（三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、 培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法规规 章草案并组织实施。

　　（四）负责贯彻落实中央、省人才工作方针政策及市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组日常工作。

　　（五）负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工 作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事 和人才工作的重要政策和制度。

　　（六）负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作， 及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部 人事和人才工作的来信来访。

　　（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作 方针政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和 后备干部培训，组织拟任县处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指 导、协调、检查县区和市直各单位干部教育工作。负责组织 指导全市公务员教育培训工作。

　　（八）负责全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观 指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全 市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查 核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市 组织系统举报工作。

　　（九）负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全 市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导， 负责全市公务员管理信息化建设工作。

　　（十）负责全市离退休干部工作的宏观管理，贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省、市委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议，拟订全市离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全市离退休干部工作，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型，指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作，承担关心下一代工作委员会日常工作。

　　（十一）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共本溪市委组织部2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　本溪市党员干部教育管理中心

　　本溪市老干部活动中心

　　第二部分 中共本溪市委组织部2019年度部门决算公开报表

中共辽宁省本溪市委组织部2019年部门决算公开表.xls

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 中共本溪市委组织部2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计3304.73万元，包括：

　　1.财政拨款收入3304.73万元，其中：公共预算财政拨款收入3304.73万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余86.6万元。

　　与上年相比，今年收入增加2337.83万元，增长241.79%，主要原因：一是机构改革人员、经费增加；二是工资福利支出增加。

　　（二）支出总计3218.13万元，包括：

　　1.基本支出2171.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1341.05万元，对个人和家庭的补助支出403.05万元，商品和服务支出407.20万元。

　　2.项目支出1046.46万元，主要包括基层党建工作经费、人才工作经费、领导查询系统建设及公检法市直机关公务员遴选等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加2251.22万元，增长232.83%，主要原因：一是机构改革人员、经费增加；二是工资福利支出增加。

　　（三）年末结转和结余86.6万元

　　主要是老干部活动中心非税返还等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加86.6万元（去年无结余）。主要原因：一是2019年老干部活动中心物业人员工资非税返还结余72.6万元（年末财政拨款较晚，零余额账户封停而无法支付）；二是年末经费结余14万元（年末财政拨款较晚，零余额账户封停而无法支付）。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出3218.13万元，其中：基本支出2171.66万元，项目支出1046.46万元。

　　（二）具体情况

　　2019年度财政拨款支出3218.13万元，比上年增加2251.23万元，增长232.83%，主要原因是一是机构改革人员、经费增加；二是工资福利支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2954.40万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出174.88万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出88.84万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出3218.13万元，包括：

　　（1）行政运行1620.71万元，主要是人力资源事务30.97万元、党委办公厅及相关机构事务567.85万元、组织事务555.98万元、其他共产党事务465.91万元等支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行72.77万元，主要是党委办公厅及相关机构事务9.86万元、组织事务16.65万元、其他共产党事务46.26万元等支出。

　　（7）财政委托业务支出0万元。

　　（8）其他财政事务支出0万元。

　　（9）其他一般公共服务支出214.46万元，主要是组织事务中其他组织事务189.26万元；其他共产党事务中其他共产党事务25.20万元。

　　2.科学技术支出0万元，包括：其他科学技术支出0万元。

　　3.社会保障和就业支出174.88万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休13.98万元，主要是离休费支出13.98万元。

　　（2）事业单位离退休160.9万元，主要是机关事业单位机关基本养老保险缴费支出146.42万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.45万元；人力资源社会保障事务5.03万元。

　　4.医疗卫生支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元。

　　（2）事业单位医疗0万元。

　　（3）其他医疗卫生支出0万元。

　　5.节能环保支出0万元，包括：水体支出0万元。

　　6.农林水事务支出0万元，包括：其他农业支出0万元。

　　7.交通运输支出0万元，包括：

　　石油价格改革补贴其他支出0万元。

　　8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

　　其他国土资源事务支出0万元。

　　10.住房保障支出88.84万元，包括：

　　住房公积金84.36万元，购房补贴4.48万元，主要是职工住房公积金及购房补助等支出。

　　11.其他支出0万元，包括：其他支出0万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费17.84万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出5.09万元，主要是机构改革压缩资金厉行节约等原因。比2018年决算减少5.98万元，下降24.6%，主要是机构改革压缩资金厉行节约等原因。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0.48万元，主要用于省委考核组、省委督导组、省委调研组等来溪工作接待费用等，2019年国内公务接待累计5批次，52人，0.48万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费17.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.84万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出427.56万元，比2018年增加245.94万元，增长135.41%，主要原因是机构改革人员增加、经费增加等。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金1046.46万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目绩效管理不够精细。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题及时反馈。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。