本溪市人民政府

　　中国共产党本溪市纪律检查委员会

　　2019年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    中国共产党本溪市纪律检查委员会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    中国共产党本溪市纪律检查委员会2019年度部门决算报表

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    中国共产党本溪市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 中国共产党本溪市纪律检查委员会概况

　　市纪委监委的主要职责是：

　　（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

　　（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

　　（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县级纪检监察机关、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

　　（九）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

　　市委巡察办的主要职责是：

　　（一）向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。

　　（二）向省委巡视工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。

　　（三）具体组织市委巡察组开展巡察工作。

　　（四）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

　　（五）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

　　（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

　　（七）负责县（区）和有关市直机关部门党委（党组）巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作。

　　（八）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中国共产党本溪市纪律检查委员会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　中国共产党本溪市纪律检查委员会机关

　　本溪市纪检监察综合保障中心

　　第二部分 中国共产党本溪市纪律检查委员会

　　2019年度部门决算公开报表

中国共产党辽宁省本溪市纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表.xls

　　第三部分 中国共产党本溪市纪律检查委员会

　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计7090.36万元，包括：

　　1.财政拨款收入7090.36万元，其中：公共预算财政拨款收入7090.36万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余49.5万元，主要是上年结转的舆情聚焦和办案费等。

　　与上年相比，今年收入增加675.54万元，增长10.5%，主要原因：一是人员增加，工资调整，社保、公积金基数调整等导致人员经费增加；二是本溪市纪检监察机关执纪审查基地建设项目拨款增加；三是本年财政拨入原东芬基地改造项目所欠尾款。

　　（二）支出总计6917.77万元，包括：

　　1.基本支出3666.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3117.1万元，对个人和家庭的补助支出94.95万元，商品和服务支出454.01万元。

　　2.项目支出3251.71万元，主要包括纪委监委工作经费、本溪市纪检监察机关执纪审查基地建设项目、市委巡察经费、市纪委办案经费、东芬办案基地改造工程尾款、舆情聚焦费用、物业管理费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加682.66万元，增长10.94%，主要原因：一是基本支出增加1147.19万元；二是项目支出减少464.53万元。

　　（三）年末结转和结余222.17万元

　　主要是待付的购房补贴等原因形成的基本支出结余和本溪市执纪审查基地建设项目待付工程款及纪委监委工作经费结转结余。与上年相比，今年结转结余增加13.36万元，增长6.3%，主要原因：年末应付未付的基本支出结余增加。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出6917.68万元，其中：基本支出3666.06万元，项目支出3251.62万元。

　　（二）具体情况

　　2019年度财政拨款支出6917.68万元，比上年增加682.57万元，增长6.3%，主要原因是基本支出增加1147.19万元；项目支出减少464.62万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5954.84万元，公共安全支出421.2万元，社会保障和就业支出380.36万元，住房保障支出161.28万元。

　　1.一般公共服务支出5954.84万元，包括：

　　（1）行政运行3048.23万元，主要是中国共产党本溪市纪律检查委员会机关人员工资和公用经费等支出。

　　（2）事业运行76.19万元，主要是本溪市纪检监察综合保障中心人员工资和公用经费等支出。

　　（3）纪检监察事务其他纪检监察事务支出2830.42万元，主要是包括纪委监委工作经费、本溪市纪检监察执纪审查基地建设项目、市委巡察经费、市纪委办案经费、东芬办案基地改造工程尾款、舆情聚焦费用、物业管理费等支出。

　　2.公共安全支出421.2万元，包括：

　　公共安全支出检察“两房”建设421.2万元，主要是本溪市纪检监察机关执纪审查基地建设支出。

　　3.社会保障和就业支出380.36万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休81.52万元，主要是离退休费支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出274.02万元。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出24.82万元。

　　4.住房保障支出161.28万元，包括：

　　（1）住房公积金156.67万元。

　　（2）购房补贴4.61万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费45.74万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出21.18万元，主要是车辆数减少的原因。比2018年决算增加1.5万元，增长3.3%，主要是办案量增加的原因。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费45.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45,74万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出449.96万元，比2018年增加81.82万元，增长22.22%，主要原因是监察体制改革后，业务量增加，人员增加，机关运行费增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年本单位政府采购支出总额67.45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出67.45万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金99.95万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置不准确;二是自评过程各业务部门参与度不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是对项目绩效目标深入研究，提高可考核性与操作性;二是制定适合本单位实际的项目自评体系。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。