本溪市人民政府

　　本溪市人民政府办公室

　　2019年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市人民政府办公室概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分   本溪市人民政府办公室2019年度部门决算报表

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    本溪市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市人民政府办公室概况

　　一、主要职责

　　（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门，省领导、省政府各部门，外省市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

　　（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

　　（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理国务院、国家各部委和省政府、省政府各部门及各方面的来文来电。

　　（五）根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

　　（六）负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各县区政府和市政府部门的业务指标考核工作。

　　（七）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的全国和省市人大代表建议、政协提案办理工作。

　　（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府领导同志指示。

　　（九）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

　　（十）负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

　　（十一）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

　　（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

　　（十三）负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

　　（十四）承担市政府绩效管理工作领导小组日常工作。

　　（十五）完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市人民政府办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.本溪市人民政府办公室(本级)

　　2. 本溪市人民政府幼儿园

　　第二部分 本溪市人民政府办公室

　　2019年度部门决算公开报表

本溪市人民政府办公室2019年度部门决算公开报表.xls

　　第三部分 本溪市人民政府办公室

　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计4016.56万元，包括：

　　1.财政拨款收入3963.01万元，其中：公共预算财政拨款收入3963.01万元。

　　2.事业收入47.54万元，主要是财政返还机关幼儿园托费收入。

　　3.其他收入6.01万元，主要是银行利息收入。

　　4.上年结转和结余3.08万元，主要是机关幼儿园托费收入等。

　　与上年相比，今年收入减少4073.71万元，降低50.35%，主要原因：事业单位机构改革，原事业人员转隶调出，经费减少。

　　（二）支出总计4009.53万元，包括：

　　1.基本支出3066.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2168.75万元，对个人和家庭的补助支出237.59万元，商品和服务支出606.3万元。

　　2.项目支出943.34万元，主要包括互联网+政务服务工程款、8890热线外包服务费、政务信息目录编制经费、临时工工资等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少4070.28万元，降低50.37%，主要原因：事业单位机构改革，原事业人员转隶调出，经费减少。

　　（三）年末结转和结余10.11万元

　　主要是年末拨入事业单位养老保险、职业年金经费等原因形成的结余。与上年相比，年末结余减少35.95万元，降低78.05%,主要原因：项目指标挂账。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出4009.53万元，其中：基本支出3066.18万元，项目支出943.34万元。

　　（二）具体情况

　　2019年度财政拨款支出4009.53万元，比上年减少4070.28万元，下降50.37%，主要原因是事业单位机构改革，原事业人员转隶调出，经费减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2881.1万元，教育支出3.08万元，社会保障和就业支出284.83万元，资源勘探信息等支出700万元，商业服务业等支出2.57万元，住房保障支出72.95万元，其他支出65万元。

　　1.一般公共服务支出2889.87万元，包括：

　　（1）行政运行2062.52万元，主要是人员工资、日常办公经费等支出。

　　（2）事业运行199.75万元，主要是事业单位保障机构正常运转发生的各项支出。

　　（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出627.6万元，主要是8890热线外包服务费、政务信息目录编制经费、临时工工资等支出。

　　2.教育支出（学前教育）3.07万元，主要是市政府机关幼儿园学前教育支出。

　　3.社会保障和就业支出284.83万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休73.59万元，主要是离退休人员工资等支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出170.11万元，主要是基本养老保险缴费等支出。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出41.13万元，主要是单位职业年金缴费等支出。

　　4.资源勘探信息等支出700万元，包括：

　　工业和信息产业支持支出700万元，主要是互联网+政务服务工程款等支出。

　　5.商业服务业、涉外发展服务支出2.57万元，包括：

　　其他涉外发展服务支出2.57元，主要是因公出国（境）费等支出。

　　6.住房保障支出72.95万元，包括：

　　（1）住房公积金72.69万元，主要是住房公积金等支出。

　　（2）购房补贴0.26万元，主要是职工住房补贴等支出。

　　7.其他支出65万元，包括：

　　其他支出65万元，主要是缉私专项经费等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.37万元，其中：因公出国（境）费2.57万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.8万元。2019年度“三公”经费支出与2019年初预算无差额。比2018年决算减少525.04万元，下降96.8%，主要是原事业人员转隶调出，行政单位机构改革，公务用车及公务接待管理工作移交给市机关事务管理局，公务用车运行维护费及公务接待费减少等原因。

　　1.因公出国（境）费2.57万元，主要用于因公出国经费支出等，2019年参加出国（境）团组1个，累计1人次。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费14.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.8万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出602.27万元，比2018年减少1889.42万元，降低75.83%，主要原因是行政单位机构改革，公务用车及公务接待管理工作移交给市机关事务管理局，公务用车运行维护费及公务接待费、人员经费减少等原因。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年市政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采 购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金943.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。