本溪市人民政府

本溪市检验检测服务中心2019年度部门决算

目    录

   第一部分    本溪市检验检测服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

   第二部分    本溪市检验检测服务中心2019年度部门决算报表

   一、2019年度收入支出决算总表

   二、2019年度收入决算表

   三、2019年度支出决算表

   四、2019年度财政拨款收入支出决算表

   五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分    本溪市检验检测服务中心2019年度部门决算情况说明

   第四部分    名词解释 

第一部分 本溪市检验检测服务中心概况

一、主要职责

（1）负责研究建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定（校准）、测试任务，商品量及商品包装监督检验以及用能产品能源效率标识检测等法定任务。研究开发计量检测技术、检测方法、仪器设备检测维修开发；为社会提供计量检测、检验人员培训及技术咨询服务。起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证。

（2）负责承担政府部门下达的各种监督监测检验工作;开展产品质量委托检验工作;开展国家涉及健康、安全、环保以及关系民生的重点产品的强制认证检验、生产许可证检验工作;开展产品质量检验领域标准制定、宣传及培训;开展产品质量检验、检测技术咨询服务。

(3)开展特种设备检验检测、能效测试和鉴定评审工作;

负责特种设备作业人员培训和考试。

(4)承担储备粮、军粮、政策性用粮及各种粮油副产品的产品质量监督检验工作;承担粮油质量监督检验体系建设工作;

承担有关农产品质量安全检验检测工作。

(5）开展兽药、伺料和畜产品质量安全检测工作；开展农作物种子质量检验工作。

   （6）开展药品检验工作；负责对药品生产、经营、使用单位的药品质量检验机构人员技术指导、培训、咨询和服务工作;

负责综合、上报和反馈辖区内药品质量信息等工作。

(7）开展食品、化妆品产品质量检验检测工作;为省、市食品安全监督抽验、食品安全风险监测、食品安全事故处置等工作提供技术保障;承担食品委托检验工作;负责全市食品检验机构的业务技术指导、培训、咨询和服务。

(8)负责为全市企、事业单位提供相关标准及情报资料搜集、整理及查询工作。

(9)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

    纳入本溪市检验检测服务中心2019年部门决算编制范围的一级预算单位包括：根据《中共本溪市委办公厅关于印发<本溪市市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》 (本委办发〔2018] 51号),设立本溪市检验检测服务中心，不明确机构规格,为市政府直属事业单位。本溪市检验检测服务中心由市质量技术监督局所属本溪市计量测试所、本溪市产品质量监督检验所、本溪市技术监督信息中心、本溪市特种设备监督检验所、本溪市技术监督检测研究所,市农委所属本溪国家粮油质量监测站(本溪市农产品质量安全检验检测中心)、本溪市兽药饲料畜产品质量安全检测中心、本溪市农作物种子质量监督检测中心,市食品药品监督管理局所属本溪市药品检验所、本溪市食品检验检测中心整合组建。

第二部分 本溪市检验检测服务中心2019年度部门决算公开报表

   见附件1 本溪市检验检测服务中心2019年度部门决算公开报表

第三部分 本溪市检验检测服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3300.38万元，包括：

1.财政拨款收入3300.38万元，其中：公共预算财政拨款收入3300.38万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0.4万元，主要是办公经费。

2018年收入3164.96万元。与上年相比，今年收入增加135.42万元，增长4.28%，主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计3300.78万元，包括：

1.基本支出2502.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1956.59万元，对个人和家庭的补助支出97.24万元，商品和服务支出374.60万元，资本性支出74.46万元。

2.项目支出797.89万元，主要包括产品安全体系建设项目和粮油质检体系项目业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

2018年支出3190.84万元。与上年相比，今年支出增加109.94万元，增长3.45%，主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出3300.78万元，其中：基本支出2502.89万元，项目支出797.89万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出3300.78万元，比上年增加109.94万元，增长3.45%，主要原因是人员经费支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2355.68万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出223.91万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出50.72万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出85.19万元，粮油物资储备支出585.28万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出2355.68万元，包括：

（1）行政运行3.12万元，主要是参公人员车补支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行1923.84万元，主要是工资福利支出和商品服务支出。

（7）药品事务支出40万元，主要是专用材料支出。

（8）其他市场监督管理事务支出388.72万元，主要是基本支出和专用设备购置项目支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出223.91万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.47万元，主要是离休费支出。

（2）事业单位离退休52.89万元，主要是退休费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出134.65万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出29.90万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗万0元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出50.72万元，包括：行政运行的工资福利支出和事业运行的工资福利支出，其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.粮油物资储备事务支出585.28万元，包括：

其他粮油事务支出462.29万元，主要是粮食质检体系建设项目支出；物资事务122.99万元，主要是基本支出。

10.住房保障支出85.19万元，包括：

住房公积金81.51万元，购房补贴3.68万元，主要是住房公积金支出、购房补贴支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.21万元，公务用车购置及运行维护费60万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少（多）支出0万元。比2018年决算增加26.77万元，增长80.58%，主要是机构改革合并后，统一车辆管理，公车运行维护费增加。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.21万元，主要用于接待上级单位检查，2019年国内公务接待累计40批次，300人，1.21万元。

3.公务用车购置及运行维护费60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出15.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备11台（套）,单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金63.08万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。