本溪市人民政府

中国共产主义青年团

辽宁省本溪市委员会

2018年度部门决算

　目    录

　　第一部分  中国共产主义青年团本溪市委员会概况

一、主要职责

　  二、部门决算单位构成

　　第二部分 中国共产主义青年团本溪市委员会2018年度部门决算报表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团本溪市委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分 中国共产主义青年团本溪市委员会概况

　　一、主要职责

　　一、领导全市共青团工作、领导市青联、学联和少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

　　二、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，促进青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

　　三、参与我市青少年法规、制度的制定和实施；会同有关部门做好未成年人保护工作；协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

　　四、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护全市学校稳定和社会安定团结。

　　五、组织和带领全市青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

　　六、负责全市青年统战工作。

　　七、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团本溪市委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中国共产主义青年团本溪市委员会机关

　　2.本溪市团校

　　3.本溪市青少年教育保护委员会办公室

　　4.本溪市青少年宫

　　第二部分  中国共产主义青年团本溪市委员会2018年度部门决算公开报表

中国共产主义青年团本溪市委员会2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分 中国共产主义青年团本溪市委员会2018年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计611万元，包括：

1、财政拨款收入605万元，其中：公共预算财政拨款收入605万元。

2.上级补助收入0万元。

3．事业收入6万元，主要是纳入财政专户管理资金收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　上年收入817.34万元，与上年相比今年收入减少206.34万元，降低25.24%，主要原因：单位机构改革，退休人员纳入社保开资，退休费减少。

（二） 支出总计642.12万元，包括：

1.基本支出636.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出501.89万元，对个人和家庭的补助支出3.13万元，商品和服务支出131万元、资本性支出0.1万元。

　2.其他教育支出6万元，主要是纳入财政专户管理

　　的资金。

上年支出892.37万元，与上年相比，今年支出减少250.25万元，降低28.04%，主要原因：单位机构改革，退休人员纳入社保开资，退休费减少。

（三）年末结转和结余0万元

上年结转和结余31.12万元，主要是上一年度指标下达较晚主要是有的专项年末拨款，下年进行支出，与上年相比，今年结转结余减少31.12万元，降低100%，主要原因：上一年度指标下达较晚，下半年进行支出。

   二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映共青团本溪市委员会2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出642.12万元，其中：基本支出642.12万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出642.12万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出149.52万元，教育支出390.86万元，纳入财政专户管理的其他教育支出6万元。社会保障和就业支出29.86万元，住房保障支出33.01万元。   1.一般公共服务支出149.52万元，包括：

　　（1）行政运行149.52万元，主要是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2.教育支出390.86万元，包括：

　　（1）其他进修及培训14.49万元，主要是其他教师进修及干部继续教育支出。

　　（2）其他教育支出376.37万元，主要是事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务及事业单位开展各项活动的各项支出。

　　3. 纳入财政专户其他教育支出6万元，主要是纳入财政专户管理资金的支出。

　　4.社会保障和就业支出62.74万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0.01万元，主要是行政事业单位开支的离退休经费等支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费62.73万元，主要是用于机关事业在职人员养老保险缴费。

　　5.住房保障支出33.01万元，包括：

　　职工住房公积金33.01万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.29万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少3.84万元，主要原因是单位严格控制车辆预算支出减少一台公车。比2017年决算减少1.15万元，下降25%，主要原因是压缩经费节约开支。

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.29万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年团市委机关运行经费支出 131万元，比2017年减少0.19万元，减少0.1%，主要原因是压缩经费节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年团市委 政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出 7.01万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，团市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，共青团本溪市委员会涉及预算支出项目1个，涉及项目金额6万元，自评覆盖率100.0%，自评分数99分。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。