| 索引号： | bxsrmzf-2019-00077 | 发布机构： | 本溪广播电视台 |
| 信息名称： | 本溪广播电视台2018年度部门决算 | 主题分类： | 部门决算 |
| 发布日期： | 2019-08-28 | 成文日期： | 2019-08-28 |
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| 关键词： | |||
本溪广播电视台2018年度部门决算
本溪广播电视台2018年度部门决算
目 录
第一部分 本溪广播电视台概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 本溪广播电视台2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪广播电视台2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪广播电视台概况
一、主要职责
（一）基本情况。
1.负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及市委、市政府工作部署。
2.承担广播频率、电视频道、网站的节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。
3.做好广播电视和新媒体等产业。
4.承担整合全市有线广播电视传输网络，拓展网络经营工作。
5.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构
根据上述职责，本溪广播电视台设7个内设机构（相当于正科级）：
1.党委工作部
负责党群和纪检工作；负责目标和绩效考评与管理；负责工会、共青团、妇委会等群团组织工作。
人员编制16名，部长职数1名、副部长职数3名。
2.综合部
负责全台日常政务和事务工作；负责文秘、信访、保密、文字综合等工作；承担图书资料收录；负责法律咨询和提供法律事务服务工作。
人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。
3.人事部
负责人事管理、离退休职工服务等工作。
人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名。
4.财务部
负责财务管理、资产管理、政府采购和国有资产保值增值等工作；负责财务审计工作。
人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名。
5.技术部
承担节目播出的技术保障工作。
人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名。
6.安全保卫部
负责保卫、消防、治安等安全工作。
人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名。
7.新闻研究部
承担全台舆论宣传的质量管理工作；承担宣传和节目资源规划、协调、调度和研究工作；负责各级各类优秀作品评比的组织、报送工作；开展本溪广播电视学会的相关业务工作。
人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。
（二）分支机构
根据上述职责，本溪广播电视台设9个分支机构（相当于正科级）：
本溪市电台
负责制作、播出广播节目。
人员编制20名，主任职数1名、副主任职数3名。
本溪市电视台
负责制作、播出电视节目；负责重要晚会、大型文体活动的录制播出。
人员编制30名，主任职数1名、副主任职数3名。
新媒体中心
负责新媒体的开发、建设及运营管理。
人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。
本溪市新闻中心
承担完成全市时政新闻、经济新闻、重要会议、重大主题和重要典型宣传报道工作。
人员编制23名，主任职数1名、副主任职数3名。
广告监审中心
负责对全台刊播的广告进行统一审核、编播，同时进行监听监视。
人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。
制作传输中心
负责中央、省广播电视在我市无线传输覆盖工作；负责我台节目传输及有线电视前端系统播出维护及新业务开发工作。
人员编制22名，主任职数1名、副主任职数3名。
节目中心
负责电视专题、法制宣传工作；负责电视台各频道节目编排及电视剧引进、管理使用工作。
人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。
本溪市广播电视网络管理服务中心
负责市区有线电视网络的设计、建设及维护。
人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。
后勤保障中心
负责职工餐饮供应；负责楼内外环境卫生及办公楼的设备维护。
人员编制16名，主任职数1名、副主任职数3名。
第二部分 本溪广播电视台2018年度部门决算公开报表
第三部分 本溪广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计7926.72万元，包括：
1.财政拨款收入7914.97万元，其中：公共预算财政拨款收入7914.97万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入11.75万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加4450.57万元，增长128%，主要原因：非税收入增加（一是增加有线收入；二是提高广告创收）。
（二）支出总计7926.72万元，包括：
1.基本支出7463.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出
6100.61万元，对个人和家庭的补助支出126.37万元，商品和服务支出1224.69万元。
2.项目支出463.3万元，主要包括奖励金业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加4450.57万元，增长128%，主要原因：高清数字平台改造等支出。
（三）年末结转和结余0万元
没有结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本溪广播电视台2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出7926.72万元，其中：基本支出7463.42万元，项目支出463.3万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出7926.72万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出0万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是离退休工资等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是0等支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10.住房保障支出0万元，包括：
住房公积金0万元，主要是0等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出110.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费110.86万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少（多）支出0万元，主要严格按照预算执行。比2017年决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是控制严格。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于招待费等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费110.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费110.86万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量29辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年电视台机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况
2018年电视台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，电视台共有车辆29辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车29辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我台组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。