本溪市人民政府

　　本溪市人民对外友好协会2022年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    项目绩效表

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省和市委市政府关于开展民间对外交往的方针政策；通过民间交往，推动我市同世界各国和地区友好合作关系。

　　（二） 负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士，通过多种形式，发展我市人民同世界各国和地区人民之间的友谊，增进相互了解。

　　（三）通过民间渠道，开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展等领域的交流，为我市有关单位和企业牵线搭桥，为我市经济建设服务。

　　（四）开展民间文化交流，派出和接待民间文化交流团组、文化界人士，推动我市同世界各国和地区之间的文化交流事业。

　　（五）受市委市政府委托，配合外事部门，协调、推动我市同外国城市建立和发展友好城市关系以及友好合作城市关系。协调和指导我市有关单位与国外对口单位建立、发展友好关系。

　　（六）主办和协办各种民间国际性或区域性国际活动，推动国际民间多边合作交流，扩大本溪的知名度和影响力。

　　（七）负责我市国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。

　　（八）开展纪念有关国际名人和对我市经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

　　（九）积极参加中国人民对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织开展的有关活动，完成上级组织委托的各项工作任务。

　　（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.本溪市人民对外友好协会(本级)

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计47.68万元，包括：

　　1.财政拨款收入47.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

　　6.其他收入0万元，主要是等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

　　8.年初结转和结余0万元，主要是等。

　　与上年相比，今年收入增加47.68万元，增长100%，主要原因：是我会为新成立单位，无上年数据进行对比。

　　（二）支出总计47.68万元，包括：

　　1.基本支出47.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19.63万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出2.84万元。

　　2.项目支出25.21万元，主要包括开办费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加47.68万元，增长100%，主要原因：是我会为新成立单位，无上年数据进行对比。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　无原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余0万元，增长（降低）0%，我会为新成立单位，无上年数据进行对比为主要原因。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出47.68万元，其中：基本支出22.47万元，项目支出25.21万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出47.68万元，比上年增加47.68万元，增长100%，主要原因是我会为新成立单位，无上年数据进行对比。

　　其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出43.52万元，社会保障和就业支出2.82万元，住房保障支出1.34万元。

　　1.一般公共服务支出43.52万元，包括：

　　（1）行政运行9万元，主要是在职人员工资福利支出等支出。

　　（2）信息化建设0万元，主要是等支出。

　　（3）事业运行9.31万元，主要是在职人员工资福利等支出。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

　　（5）其他财政事务支出25.21万元，主要是我会新建立的开办费等支出。

　　2.社会保障和就业支出2.82万元，包括：

　　（1）行政单位离退休0万元，主要是等支出。

　　（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费2.82万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费0万元，主要是无此需要人员支出。

　　3. 住房保障支出：住房公积金支出1.34万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是我会无此项支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是我会无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无支出等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是我会无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无支出等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无支出等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是我会今年没有购车。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是尚无公务用车等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.68万元，其中：人员经费19.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加9万元，增长（100%，主要原因是我会是新成立单位，无上年对比数据。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金25.21万元（其中：一般公共预算资金25.21万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到90%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

　　组织对“机构开办费”项目开展整体绩效自评，涉及资金25.21万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“机构开办费”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金25.21万元（其中：一般公共预算资金25.21万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，我会由于2022年新成立，在项目资金使用上还有欠缺。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映开办费等1个项目绩效自评结果。

　　（1）“机构开办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为25.21万元，执行数为25.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新会成立;二是完成既定工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，二是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性还需要进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是增进绩效管理服务意识。

　　（2）“开办费”项目自评综述：我会2022年新成立，机构开办费用于购买必要的办公用家具、办公用电脑、打印机、复印机等设备。办公地点的维修及网络建设。予以保障工作运转。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

　　3.部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

　　（1）经费使用前松后紧。

　　（2）绩效管理主动性和积极性尚待提高。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分  项目绩效表