本溪市档案馆2022年度部门决算_党委部门

索引号：		发布机构：	本溪市档案馆
信息名称：	本溪市档案馆2022年度部门决算	主题分类：	党委部门
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
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本溪市档案馆2022年度部门决算

发布时间：2023-09-15 08:15:17 【字体：小大】

　　本溪市档案馆2022年度部门决算

　　第一部分本溪市档案馆概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分本溪市档案馆2022年度部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分本溪市档案馆 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分本溪市档案馆项目绩效表

　　第一部分本溪市档案馆概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志、地方年鉴工作的方针、政策和法律法规；接收档案馆保管范围的档案资料与文献;征集散存在国内外的与本溪有关的档案资料与文献；对进馆档案资料与文献进行规范整理、科学编目、解密、开放鉴定和安全保管;做好馆藏档案的技术保护与抢救工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全；

　　（二）承担市属破产与产权变动企业档案的接收、整理、保管和综合服务工作；开展档案信息资源开发利用，为市委、市政府以及社会各方面利用档案和文史资料提供服务;负责档案资料编研；推进档案信息化建设，负责数字档案馆建设和档案数据管理；

　　（三）开展中共本溪历史的研究，编纂出版本溪地方党史和重要党史文献，负责全市党史类作品的审核工作；组织本溪综合志书、年鉴及各类地情资料编纂工作，推动地方志理论研究和地情研究，组织开发利用地方志资源；组织开展党史、地方志宣传教育工作；承担中央和省委党史部门下达的重大党史课题研究论证工作和上级地方志工作部门下达的工作任务；协助市委办公室做好全市保密、电子政务、机要通讯相关工作及编辑《本溪工作》等。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市档案馆2022年部门决算编制范围的预算单位是：本溪市档案馆（二级预算单位）

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计888.2万元，包括：

　　1.财政拨款收入888.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入888.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

　　8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

　　与上年相比，今年收入增加169.2万元，增长23.53%，主要原因：一是增加档案数字化接收撤并合项目95万元，；二是由档案馆牵头代为缴纳支付全楼各单位的物业管理经费，增加各部门物业管理经费33.71万元。。

　　（二）支出总计888.2万元，包括：

　　1.基本支出678.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出582.9万元，对个人和家庭的补助支出37.1万元，商品和服务支出58.03万元。

　　2.项目支出210.17万元，主要包括档案维护费支出66万元；档案数字化接收撤并合项目95万元；各部门物业费23万，《本溪年鉴2022》10万元；暖气改造工程161663元

　　与上年相比，今年支出增加60.87万元，增长40.77%，主要原因：一是新增项目档案数字化接收撤并合项目95万元；二是增加各部门物业管理经费23万元。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，是使用当年财政拨款发生的支出，2022年度财政拨款支出888.2万元，其中:基本支出678.03万元，项目支出210.17万元。

　　（二）具体情况

　　2022年度财政拨款支出888.2万元，比上年增加169.2万元，增长23.53%，主要原因是一是增加档案数字化接收撤并合项目95万元；二是由档案馆牵头代为缴纳支付全楼各单位的物业管理经费，增加各部门物业管理经费33.71万元。

　　其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出773.55万元，社会保障和就业支出65.28万元，住房保障支出49.36万元。

　　1.一般公共服务支出773.55万元，包括：

　　（1）行政运行134.17万元，主要是档案数字化扫描撤并合项目95万元，各部门物业费23万元，采暖改造工程尾款16.17万元等支出。

　　（2）其他档案事案事务支出76万元，主要是档案维护费66万元，本溪年鉴出版费10万元等支出。

　　（3）事业运行563.39万元，主要是职工工资福利等支出

　　2.社会保障和就业支出65.28万元，包括：

　　（1）行政单位离退休0.78万元，主要是退休职工取暖费等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费53.64万元，主要是在职职工养老保险等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.03万元，完成全年预算的44.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是精打细算，节约开支。其中：公务用车购置及运行维护费1.03万元。

　　3.公务用车购置及运行费1.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的44.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是精打细算，节约开支。比上年减少0.06万元，下降4.87%，主要是燃油费有所减少等原因。

　　其中：公务用车运行维护费1.23万元，主要用于日常办公出行的油费及车辆保险维护等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出678.03万元，其中：人员经费619.99万元，主要包括基本工资207.4万元、津贴补贴81.34万元、绩效工资94.41万元，奖金56.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.66、职工基本医疗25.38万元，其他工资福利支出15.54万元、退休费9.53万元、抚恤金24.99万元、生活补助2.53万元、住房公积金48.29万元；日常公用经费58.03万元，主要包括办公费6.99万元、水费1.01万元、电费1.74万元、邮电费0.15万元、取暖费5.09万元、差旅费2.96万元、维修（护）费0.06万元、工会经费12.23万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用25.99万元、其他商品和服务支出0.79万元、

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出58.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.94万元，降低17.13%，主要原因是办公大楼取暖费没有足额缴纳。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元，

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆编制1辆。我单位主要机要通信用车1辆，用于单位日常事务，此车于2022年4月份报废，2022年6月申请机关事务管理局购置新车已经批复，故留有车编制一台。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，涉及资金866.93万元（其中：一般公共预算资金866.93万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分79.63分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金866.93万元，自评平均分79.63分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“《本溪年鉴2022》”“档案管理专项业务经费”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金866.93万元（其中：一般公共预算资金866.93万元，从评价情况来看，.本馆2022年度充分提高资金的使用效益，全年工作整体完成情况良好。

　　2、部门评价结果。

　　通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：绩效评价指标体系不完善，实用性差。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入决算批复表

部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆										财决批复02表
										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	888.20	888.20
201			一般公共服务支出	773.56	773.56
20126			档案事务	200.17	200.17
2012604			档案馆	134.17	134.17
2012699			其他档案事务支出	66.00	66.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	573.39	573.39
2013150			事业运行	563.39	563.39
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	65.29	65.29
20805			行政事业单位养老支出	64.01	64.01
2080501			行政单位离退休	0.78	0.78
2080502			事业单位离退休	9.59	9.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64
20808			抚恤	1.28	1.28
2080802			伤残抚恤	1.28	1.28
221			住房保障支出	49.36	49.36
22102			住房改革支出	49.36	49.36
2210201			住房公积金	46.74	46.74
2210203			购房补贴	2.62	2.62
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆财决批复03表
								金额单位：万元
科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	888.20	678.03	210.17
201					一般公共服务支出	773.56	563.39	210.17
20126					档案事务	200.17		200.17
2012604					档案馆	134.17		134.17
2012699					其他档案事务支出	66.00		66.00
20131					党委办公厅（室）及相关机构事务	573.39	563.39	10.00
2013150					事业运行	563.39	563.39
2013199					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208					社会保障和就业支出	65.29	65.29
20805					行政事业单位养老支出	64.01	64.01
2080501					行政单位离退休	0.78	0.78
2080502					事业单位离退休	9.59	9.59
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64
20808					抚恤	1.28	1.28
2080802					伤残抚恤	1.28	1.28
221					住房保障支出	49.36	49.36
22102					住房改革支出	49.36	49.36
2210201					住房公积金	46.74	46.74
2210203					购房补贴	2.62	2.62
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表
部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆								财决批复04表
部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	888.20	一、一般公共服务支出	33	773.55	773.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.28	65.28
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.36	49.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	888.20	本年支出合计	59	888.20	888.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	888.20	总计	64	888.20	888.20
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆													财决批复05表
部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				888.20	678.03	210.17	888.20	678.03	210.17
201			一般公共服务支出				773.56	563.39	210.17	773.56	563.39	210.17
20126			档案事务				200.17		200.17	200.17		200.17
2012604			档案馆				134.17		134.17	134.17		134.17
2012699			其他档案事务支出				66.00		66.00	66.00		66.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				573.39	563.39	10.00	573.39	563.39	10.00
2013150			事业运行				563.39	563.39		563.39	563.39
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				10.00		10.00	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出				65.29	65.29		65.29	65.29
20805			行政事业单位养老支出				64.01	64.01		64.01	64.01
2080501			行政单位离退休				0.78	0.78		0.78	0.78
2080502			事业单位离退休				9.59	9.59		9.59	9.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				53.64	53.64		53.64	53.64
20808			抚恤				1.28	1.28		1.28	1.28
2080802			伤残抚恤				1.28	1.28		1.28	1.28
221			住房保障支出				49.36	49.36		49.36	49.36
22102			住房改革支出				49.36	49.36		49.36	49.36
2210201			住房公积金				46.74	46.74		46.74	46.74
2210203			购房补贴				2.62	2.62		2.62	2.62
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆								财决批复06表
部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.90	302	商品和服务支出	58.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	200.23	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	88.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	41.28	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	111.05	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.15	31008	物资储备
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	15.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	9.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	26.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		620.00	公用经费合计					58.03
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆

财决批复07表

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
部门(单位)：辽宁省本溪市档案馆									财决批复08表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
							合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				001002本溪市档案馆-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				732.84
部门年初预算支出金额（万元）				732.84
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	《本溪年鉴》								22.00		10		45.45%		5	2.27
	档案管理专项业务经费								191.70		161		83.98%		5	4.19
	部门预算基本支出公用经费								54.22		52.94		97.64%		5	4.88
	部门预算基本支出人员经费								635.05		619.99		97.62%		5	4.88
	各部门物业管理经费								33.71		23		68.22%		5	3.41
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	1、《中共本溪市委办公厅，本溪市人民政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下全是档案工作的实施意见>的通知》(本委办发【2015】25号），进一步加大对国家综合档案馆各项功能的财政投入，根据馆藏数和财政分级负责的原则，按每卷每年2-3元的标准核拨档案日常维护费.2元/卷*36万卷（目前馆藏数）=72万；2、《关于将党史工作经费及《本溪年鉴》经费列入财政预算的请示》（本史志发【2010】25号）的批示（以纳入年度预算）3、根据本溪市机关事务管理局发行的关于征求《本溪市市直行政事业单位购买物业服务管理办法（试行）和《本溪市市直行政事业单位办公用房维修管理办法（试行）》意见的函，其中第六章附则第二十六条：多家市直行政事业单位集中办公的，应协商明确一家单位牵头负责上报该办公场所的物业服务需求。办公大楼共13层。4、人员支出用于保障全体馆职工的工资公积金保险等；5、公用经费用于馆职工的日常办公经费。									目标基本全部完成。1、编撰《本溪年鉴》800册‘；2、完成全市16家撤并合单位档案接收及档案数字化扫描工作；3、完成国家级立项课题《东北抗联辽宁核心地区的形成与发展》课题的研究及报告的撰写；4、编写《本溪市2022年抗击新n冠疫情大事记》5、持续扎实推进档案利用体系建设及档案安全体系建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92.56	1	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6
		社会效益	不出现负面报道		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5
总评价得分										79.63